附件

燃气气瓶充装单位年度检查记录表

序号	检查内容和要求	检查结果	检查记录	备注
1	基本

条件	年度自查报告	□符合 □不符合
原件留存一份
评审备忘录、整改报告中问题整改是否与实际一致	□符合 □不符合
营业执照（名称、住所是否和充装许可一致）	□符合 □不符合	证号：
充装许可：（是否在有效期、范围是否覆盖、充装地址证书和实际是否一致）	□符合 □不符合

□不适用	证号：
燃气经营许可证：	□符合 □不符合	证号：
是否满足政府规划、消防要求。	□符合 □不符合
2	管理

人员	技术负责人：理工类专业教育背景，应具有工程师职称（或同等条件TSG07 2.2.1）	□符合 □不符合
专职安全员：专职安全员需持有《特种设备安全管理人员资格证》（聘用记录），不少于2人，且年度培训考核合格	□符合 □不符合
任命特种设备安全总监，技术负责人可以兼任。	□符合 □不符合
以上人员签订劳动合同，并购买社保。	□符合 □不符合
3	作业

人员	充装人员：每班次不少于2人，持有有效期内《气瓶充装作业人员资格证》（聘用记录），在气瓶充装作业时，作业人员不得同时兼任检查人员。	□符合 □不符合
充装检查人员：每班次不少于1人，持有有效期内《气瓶充装作业人员资格证》（聘用记录）。	□符合 □不符合
以上人员签订劳动合同，并购买社保。

4

场地

布置

充装站应分区布置，分为生产区（罐区、充装区、装卸区）和辅助区，生产区与辅助服务区应设明显界限（2米以上非燃烧实体围墙），应当设有安全须知与安全警示标志，罐区设置醒目的安全警示标志。瓶库与泵房应设置在辅助区，瓶库应划分空瓶区和实瓶区，并有明显标识。	□符合 □不符合
生产区应设有不小于3.5米宽的环形消防车道，当储罐总容积小于500 m3时，可设尽头式消防车道和面积不小于12m×12m的回车场。	□符合 □不符合
有符合安全技术要求的气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装区和充装合格区，并且采取有效的隔离措施。	□符合 □不符合
压缩机房布置应与设计相符，应安装气体泄漏报警装置。	□符合 □不符合
5	设备

（储罐\管道）	是否注册登记，是否有在有效期的定检报告，是否有年度检查报告。	□符合 □不符合
特种设备设备技术档案建立情况（TSG08 2.5条）	□符合 □不符合
储罐应设置全启式安全阀。100 m3及以上的储罐应设两个及以上安全阀：1、安全阀的开启压力不得超过储罐的设计压力。2、安全阀应设放空管，放空管应高出平台2m以上，高于地面5m以上。3、安全阀与储罐之间应设阀门，在运行时此阀门应处于全开状态，应有明显的全开标志并加铅封。	□符合 □不符合
储罐应设放散管，地上储罐的管口应高于操作平台2m以上且应高出地面5m以上。地下储罐的管口应高于操作台面2m以上。	□符合 □不符合
储罐应设排污管，寒冷地区的地上储罐的排污管及排污阀门应有防冻措施。	□符合 □不符合
6	附件	安全阀是否在检测有效期、是否有检测报告；数量和位置是否符合要求；	□符合 □不符合
压力表是否在检定有效期、是否有检定证书数量和位置是否符合要求；	□符合 □不符合
可燃气体报警器是否经过检定，是否有检定证书；数量和位置是否符合要求；	□符合 □不符合
防雷防静电设施是否经过检测，是否有检测报告数量和位置是否符合要求；	□符合 □不符合
灭火器是否在有限期；数量和位置是否符合图纸要求；	□符合 □不符合
充装称、复称装置是有否有计量检定证书；数量和位置是否符合要求；	□符合 □不符合
按要求装设紧急切断装置，并功能完好。	□符合 □不符合
7

充装

设备

压缩机设置应与设计相符	□符合 □不符合
烃泵宜靠近储罐露天布置。烃泵进口应设过滤器、切断阀、放气阀，出口应设液相安全回流阀等阀门。	□符合 □不符合
充装站应设残液倒空和回收装置	□符合 □不符合
充装站应设抽真空设施，真空泵性能应保证抽至80kPa真空度以上。	□符合 □不符合
装卸台柱的装卸接头应采用配套的快接接头，接头与装卸管之间设阀门，装卸管段应设置防拉脱装置。	□符合 □不符合
系统管道必须完好，连接紧密，无泄漏，管道连接密封垫严禁使用橡胶垫。	□符合 □不符合
宜低支架敷设，管底与地面净距0.3米，穿墙处应加设套管。	□符合 □不符合
根据介质的类别按有关要求做好防腐和颜色标识，并在管道上喷涂色环和介质流向。	□符合 □不符合
8	充装质量和气瓶管理	建立气瓶登记台帐和档案，办理气瓶使用登记和气瓶定期检验。	□符合 □不符合
报废气瓶及时去功能化并注销登记	□符合 □不符合
是否充装非自有产权（未赋码）气瓶	□符合 □不符合
瓶体上有充装单位标志和永久钢印标志，张贴警示标签和充装标签，瓶体整洁。	□符合 □不符合
检查气瓶是否分区存放，重点检查重瓶区（是否有报废、超期气瓶，淘汰瓶阀；标签是否张贴并完整）	□符合 □不符合
抽查追踪一只钢瓶完整充装全过程，记录真实、完整。	□符合 □不符合	瓶号：
9	气瓶追溯体系建设	注册钢瓶数量	□符合 □不符合	数量：
赋码钢瓶数量	□符合 □不符合	数量：
控枪控称情况	□符合 □不符合	总量： 已控数量：
企业充装系统与市局平台对接、数据上传情况	□已对接 □未对接
不合格瓶存放在不合格区、及时移交气瓶检验机构报废处理并在气瓶追溯系统管理中进行管理	□符合 □不符合
10	质量体系运转情况	质量体系手册、记录表格是否为有效版本	□符合 □不符合
安全生产责任制度、充装操作规程是否完善	□符合 □不符合
应急预案（含定期演练记录，每季度1次）、气瓶追溯系统（自动采集充装记录）是否有效落实，记录是否完整	□符合 □不符合
卸车记录（车辆信息、卸车量、时间等）	□符合 □不符合
日管控、周排查、月调度工作是否落实到位，相关记录是否齐全	□符合 □不符合
隐患整改：对年度自查或监管部门检查（检查台账）中发现的隐患，需提交整改报告和验证材料，确保隐患闭环管理	□符合 □不符合
注： ①“检查结果”栏目中，在相应的“□”画“√”；

②对于检查结果为 “不符合”的项目，在相应的“检查记录”栏中，对该项存在的问题进行简要且准确的描述；

③在“存在问题或建议”栏中，对该部分的检查情况进行汇总说明，当该部分没有发现问题时，填写“未发现问题”